La finalidad de este documento es mostrar cómo registrar facturas entrantes y registrar el pago.
Cuando usted va a registrar un pago a un proveedor, usted debe entrar al módulo de Finanzas - Cuentas por pagar. Vaya a Finanzas > Cuentas por pagar.
- Busque la factura del proveedor y haga doble clic en ella para entrar a la factura.
- Verifique que todo esté correcto y haga clic en el botón Terminar para que el registro de deuda aparezca en el módulo de Pagos y se pueda registrar el pago correspondiente.
- Entre al módulo de Finanzas - Pagos: Vaya a Finanzas > Pagos (facturas).
Se mostrarán todas las facturas que hayan sido registradas en el sistema, tanto las que son expedidas a clientes como a proveedores. Las facturas para clientes en el tipo son OI, las que son para proveedores son II. [Factura saliente / factura entrante] - Seleccione la factura que se va a pagar y haga clic en el botón Pagar (si está usando el pago manual). Cuando hace clic en Pagar, aparece una ventana para añadir los datos necesarios para registrar el pago.
- Cuando termine, haga clic en OK y observe que cambia el monto.
- Entre a la factura y verá que el crédito y el débito concuerdan.