Wie kann ich Rechnungen prüfen und Zahlungen registrieren?

In diesem Dokument wird gezeigt, wie Sie Eingangsrechnungen eingeben und die Zahlung registrieren können.

Wenn Sie eine Zahlung an einen Lieferanten registrieren wollen, müssen Sie das Modul Eingangsbelege aufrufen. Gehen Sie zu Finanzen > Eingangsbelege.

1. Suchen Sie nach der Rechnung des Lieferanten und doppelklicken Sie darauf, um die Rechnung zu erfassen.
2. Überprüfen Sie, ob alles korrekt ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Abschließen, damit der Eintrag im Modul Zahlungen erscheint und die entsprechende Zahlung erfasst werden kann.
3. Öffnen Sie das Modul Zahlungen: Gehen Sie zu Finanzen > Zahlungen (Rechnungen).
   Es werden alle im System erfassten Rechnungen angezeigt, sowohl die an Kunden als auch die an Lieferanten ausgestellten Rechnungen. Wobei die Rechnungen für Kunden vom Typ AR sind, die für Lieferanten vom Typ ER.   [Ausgangsrechnung/Eingangsrechnung]
4. Wählen Sie die zu zahlende Rechnung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung (wenn Sie die manuelle Zahlung verwenden). Wenn Sie auf Zahlung klicken, erscheint ein Fenster, in dem Sie die erforderlichen Daten zur Registrierung der Zahlung eingeben müssen.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK und beobachten Sie, dass sich der Saldo ändert.
6. Öffnen Sie die Rechnung, und Sie werden feststellen, dass Soll und Haben übereinstimmen.