Voraussetzungen
- Die Rechnung muss den Status „Abgeschlossen“ haben.
- Sie benötigen die Berechtigung zum Stornieren von Rechnungen.
- Öffnen Sie die entsprechende Rechnung.
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf die Schaltfläche „Stornieren“.
- Wenn die Schaltfläche „Stornieren“ nicht sichtbar ist, fehlt Ihnen wahrscheinlich die entsprechende Berechtigung. Wenden Sie sich dann bitte an Ihren Scope Admin.
Anwendungsbeispiel
Nachträgliche Änderung des Empfängers gewünscht
Finanzrelevante Informationen können bei einer finalisierten Rechnung im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Einzige Möglichkeit ist, den Beleg zu stornieren und dort die Option „Beleg wieder vorlegen“ zu verwenden.
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Der Beleg wird identisch wieder vorgelegt und kann nun bearbeitet werden.
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Die ursprüngliche Rechnungsnummer kann nicht mehr verwendet werden. Es wird für das Storno und den neuen Beleg jeweils eine eigene neue Belegnummer vergeben.
Die Ausgangsbelegnummern müssen fortlaufend sein. -
Durch das Storno wird der ursprüngliche Beleg automatisch als „bezahlt“ markiert. Der neue Beleg kann dann manuell als bezahlt markiert werden.
Der neue Beleg ist mit dem ursprünglichen Beleg verknüpft (im Ausgangsbeleg die Tastenkombination Strg + i wählen).