El objetivo de este documento es mostrar cómo convertir costos de proveedores en facturas entrantes.
El objetivo de este documento es mostrar cómo Emitir una solicitud de pago a proveedores.
- Después de hacer el jobcosting de un embarque, en el que se asignaron los ingresos (cuentas por cobrar del cliente) y los costos (gastos), usted tiene algunos costos estimados con algunos proveedores (EP).
En este ejemplo, el embarque es de tipo de exportación marítima y el costo para el proveedor es 225.
Guarde y cierre el embarque. - Vaya al módulo de Finanzas > Cuentas por pagar y seleccione Nueva > Factura.
- Escriba los datos necesarios (proveedor, n.° de factura, etc.).
Después de registrar los datos, seleccione Guardar. Esto activará las funciones Nueva, Editar, Mover hacia arriba, Mover hacia abajo, Estimaciones. - Observe que hay un botón llamado Estimaciones. Cuando se presiona, se presenta la ventana de Estimaciones. Haga clic en Buscar y Scope buscará todos los costos para el proveedor.
Encuentre los costos que se asignaron en el jobcosting y el embarque con anterioridad. Selecciónelos (puede seleccionar varias estimaciones manteniendo presionada la tecla CTRL) y haga clic en Añadir >. De esta forma se añadirán a la Lista de estimaciones escogidas. - Haga clic en Siguiente y Scope mostrará una ventana para asignar impuestos.
- Después de asignar los impuestos, haga clic en terminar y regresará a la pantalla de captura.
Si es necesario capturar y retener impuestos, haga clic en el enlace azul de acción todos los impuestos y se mostrará una ventana para poder capturar otros tipos de impuestos; haga doble clic en el impuesto y capture el monto básico.
- Una vez que haya terminado de registrar la factura entrante, haga clic en guardar.
Entonces podrá imprimir la factura.
En la pestaña Documentos puede hallar la factura entrante generada.